| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
| Número do empenho: | 5180 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BROCA AÇO RAPIDO 4MM | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | PREGO 22 X 45 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | PREGO 17 X 27 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M Finalidade: Parque Municipal | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | BROCA AÇO RAPIDO 4MM PREGO 22 X 45 PREGO 17 X 27 FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M Finalidade: Parque Municipal | 63,00 | ||
| 05/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61881144; | 63,00 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 5180/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
