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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5180 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BROCA AÇO RAPIDO 4MM 5,00 5,00
1.00 PREGO 22 X 45 20,00 20,00
1.00 PREGO 17 X 27 30,00 30,00
1.00 FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M Finalidade: Parque Municipal 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 BROCA AÇO RAPIDO 4MM PREGO 22 X 45 PREGO 17 X 27 FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M Finalidade: Parque Municipal 63,00
TOTAL 63,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 63,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.