Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5181 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
conector split 50 mm - split 50 mm |
40,00 |
160,00 |
| 3.00 |
LÂMPADA 50W |
45,00 |
135,00 |
| 2.00 |
INTERRUPTOR DE LUZ |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
MODULO TOMADA |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
MODULO TOMADA |
21,00 |
21,00 |
| 14.00 |
ISOLADOR
Finalidade: Parque Municipal |
0,50 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
conector split 50 mm - split 50 mm LÂMPADA 50W INTERRUPTOR DE LUZ MODULO TOMADA MODULO TOMADA ISOLADOR
Finalidade: Parque Municipal |
371,00 |
|
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| 05/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/061881144; |
|
371,00 |
|
| 11/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5181/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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371,00 |
| TOTAL |
371,00 |
371,00 |
371,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
