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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5181 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 conector split 50 mm - split 50 mm 40,00 160,00
3.00 LÂMPADA 50W 45,00 135,00
2.00 INTERRUPTOR DE LUZ 12,00 24,00
2.00 MODULO TOMADA 12,00 24,00
1.00 MODULO TOMADA 21,00 21,00
14.00 ISOLADOR Finalidade: Parque Municipal 0,50 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 conector split 50 mm - split 50 mm LÂMPADA 50W INTERRUPTOR DE LUZ MODULO TOMADA MODULO TOMADA ISOLADOR Finalidade: Parque Municipal 371,00
TOTAL 371,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 371,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.