Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5183 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 155.00 |
PARAFUSO sextavado 1"1/2 - sextavado 1"1/2 |
1,00 |
155,00 |
| 4.00 |
FITA ISOLANTE 5 M
Finalidade: material para iluminação pública |
8,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
PARAFUSO sextavado 1"1/2 - sextavado 1"1/2 FITA ISOLANTE 5 M
Finalidade: material para iluminação pública |
187,00 |
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| 05/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/659; |
|
187,00 |
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| 11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2025
THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 |
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|
187,00 |
| TOTAL |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
