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Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5184	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LUVA em algodão c/ látex - em algodão c/ látex	17,00	17,00
2.00	LUVA BANHADA LATEX tamanho G - tamanho G	8,00	16,00
1.00	LUVA banhada nitrilica AZ 9G - banhada nitrilica AZ 9'G	20,00	20,00
1.00	LUVA em latex nitrilica n.9 preta com azul - em latex nitrilica n.9 preta com azul	17,00	17,00
4.00	MASCARA DESCARTAVEL Finalidade: manutenção atividades secretária	4,00	16,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	LUVA em algodão c/ látex - em algodão c/ látex LUVA BANHADA LATEX tamanho G - tamanho G LUVA banhada nitrilica AZ 9G - banhada nitrilica AZ 9'G LUVA em latex nitrilica n.9 preta com azul - em latex nitrilica n.9 preta com azul MASCARA DESCARTAVEL Finalidade: manutenção atividades secretária	86,00
TOTAL		86,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				86,00