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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5185 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA SOLDAVEL DE 20 MM 1,00 1,00
1.00 BUCHA de reducao 25x20 mm - de reducao 25x20 mm 1,25 1,25
1.50 TUBO SOLDAVEL PVC 20MM 4,50 6,75
1.00 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 mm - 25 mm 18,00 18,00
1.00 DOBRADIÇA MÉDIA 5,00 5,00
1.00 FERROLHO chato leve 6" - chato leve 6" 8,00 8,00
16.00 PARAFUSO 5,0 x 25 - 5,0 x 25 Finalidade: manutenção atividades secretária 0,15 2,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 LUVA SOLDAVEL DE 20 MM BUCHA de reducao 25x20 mm - de reducao 25x20 mm TUBO SOLDAVEL PVC 20MM REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 mm - 25 mm DOBRADIÇA MÉDIA PARAFUSO 4,5 x 50 - 4,5 x 50 FERROLHO chato leve 6" - chato leve 6" PARAFUSO 5,0 x 25 - 5,0 x 25 Finalidade: manutenção atividades secretária 43,30
TOTAL 43,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 43,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.