Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUVA SOLDAVEL DE 20 MM
1,00
1,00
1.00
BUCHA de reducao 25x20 mm - de reducao 25x20 mm
1,25
1,25
1.50
TUBO SOLDAVEL PVC 20MM
4,50
6,75
1.00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 mm - 25 mm
18,00
18,00
1.00
DOBRADIÇA MÉDIA
5,00
5,00
1.00
FERROLHO chato leve 6" - chato leve 6"
8,00
8,00
16.00
PARAFUSO 5,0 x 25 - 5,0 x 25
Finalidade: manutenção atividades secretária
0,15
2,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
LUVA SOLDAVEL DE 20 MM BUCHA de reducao 25x20 mm - de reducao 25x20 mm TUBO SOLDAVEL PVC 20MM REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 mm - 25 mm DOBRADIÇA MÉDIA PARAFUSO 4,5 x 50 - 4,5 x 50 FERROLHO chato leve 6" - chato leve 6" PARAFUSO 5,0 x 25 - 5,0 x 25
Finalidade: manutenção atividades secretária
43,30
31/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/658;
43,30
06/08/2025
Pagamento de Empenho 5185/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
43,30
TOTAL
43,30
43,30
43,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
