Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5188 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
conector macho RJ45 - macho RJ45 |
1,50 |
3,00 |
| 30.00 |
CABO DE REDE CFTV - RJ45 - CFTV - RJ45 |
3,00 |
90,00 |
| 2.00 |
PILHA LÍTIO CR 1232 3V - 3V |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
conector macho RJ45 - macho RJ45 CABO DE REDE CFTV - RJ45 - CFTV - RJ45 PILHA LÍTIO CR 1232 3V - 3V |
103,00 |
|
|
| 01/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/657; |
|
103,00 |
|
| 06/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5188/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
103,00 |
| TOTAL |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
