Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5188 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
conector macho RJ45 - macho RJ45 |
1,50 |
3,00 |
30.00 |
CABO DE REDE CFTV - RJ45 - CFTV - RJ45 |
3,00 |
90,00 |
2.00 |
PILHA LÍTIO CR 1232 3V - 3V |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2025 |
conector macho RJ45 - macho RJ45 CABO DE REDE CFTV - RJ45 - CFTV - RJ45 PILHA LÍTIO CR 1232 3V - 3V |
103,00 |
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TOTAL |
103,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
103,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.