Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5194 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACO PARA LIXO INFECTANTE 59X62 30L LEVE |
26,99 |
26,99 |
| 2.00 |
ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 40 L |
25,99 |
51,98 |
| 2.00 |
ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 100 L
Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA |
105,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
SACO PARA LIXO INFECTANTE 59X62 30L LEVE ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 40 L ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 100 L
Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA |
288,97 |
|
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| 01/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/50677; |
|
288,97 |
|
| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5194/2025
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
|
|
288,97 |
| TOTAL |
288,97 |
288,97 |
288,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
