Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5195 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
NOBRE DISPENSER PAPEL INTERFOLHA BRANCO SOLCLEAN
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA |
39,99 |
199,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
NOBRE DISPENSER PAPEL INTERFOLHA BRANCO SOLCLEAN
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA |
199,95 |
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| 01/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/50676; |
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199,95 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5195/2025
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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199,95 |
| TOTAL |
199,95 |
199,95 |
199,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
