Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5197
Data de lançamento:
30/07/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
BALÃO 10 AZUL
24,90
74,70
2.00
BALÃO 10 AMARELO
24,90
49,80
10.00
FOLHA DE EVA COM GLITTER
8,90
89,00
10.00
E.V.A
3,90
39,00
3.00
TINTA FACIAL COM 6 CORES
22,00
66,00
3.00
TORRE TINTA FACIAL COM 5 CORES
19,90
59,70
1.00
BALÃO PIC PICCANDY 7
Finalidade: MATERIAIS PARA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: RBC.
11,90
11,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
BALÃO 10 AZUL BALÃO 10 AMARELO FOLHA DE EVA COM GLITTER E.V.A TINTA FACIAL COM 6 CORES TORRE TINTA FACIAL COM 5 CORES BALÃO PIC PICCANDY 7
Finalidade: MATERIAIS PARA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: RBC.
390,10
01/08/2025
Conforme DANFE Nº 02/116;
390,10
TOTAL
390,10
390,10
0,00
SALDO A PAGAR
390,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
