Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5198 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TECIDO TNT
Finalidade: MATERIAIS PARA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: RBC. |
140,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
TECIDO TNT
Finalidade: MATERIAIS PARA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: RBC. |
280,00 |
|
|
| 01/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/116; |
|
280,00 |
|
| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2025
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
|
|
280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
