3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CABO MULTIPLEX monofásico - monofásico
5,00
25,00
4.00
CONECTOR PERFURANTE
16,00
64,00
2.00
tubo corrugado 3/4
5,00
10,00
32.00
CABO DE REDE 10 mm azul - 10 mm azul
15,00
480,00
35.00
CABO DE REDE 10 MM preto - 10 MM preto
15,00
525,00
2.00
ALÇA para multiplex - para multiplex
5,00
10,00
1.00
ISOLADOR pimentão - pimentão
15,00
15,00
1.00
TOMADA EXT 20A - 20A
Finalidade: MANUTENCAO E REPARO NA REDE ELETRICA manutenção secretaria - Escola São José
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
CABO MULTIPLEX monofásico - monofásico CONECTOR PERFURANTE tubo corrugado 3/4 CABO DE REDE 10 mm azul - 10 mm azul CABO DE REDE 10 MM preto - 10 MM preto ALÇA para multiplex - para multiplex ISOLADOR pimentão - pimentão TOMADA EXT 20A - 20A
Finalidade: MANUTENCAO E REPARO NA REDE ELETRICA manutenção secretaria - Escola São José
1.139,00
31/07/2025
Conforme DANFE Nº 890/61880841;
1.139,00
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5199/2025
DIOICE TOLEDO LOPES - 8047
1.139,00
TOTAL
1.139,00
1.139,00
1.139,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
