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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5199 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CABO MULTIPLEX monofásico - monofásico 5,00 25,00
4.00 CONECTOR PERFURANTE 16,00 64,00
2.00 tubo corrugado 3/4 5,00 10,00
32.00 CABO DE REDE 10 mm azul - 10 mm azul 15,00 480,00
35.00 CABO DE REDE 10 MM preto - 10 MM preto 15,00 525,00
2.00 ALÇA para multiplex - para multiplex 5,00 10,00
1.00 ISOLADOR pimentão - pimentão 15,00 15,00
1.00 TOMADA EXT 20A - 20A Finalidade: MANUTENCAO E REPARO NA REDE ELETRICA manutenção secretaria - Escola São José 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 CABO MULTIPLEX monofásico - monofásico CONECTOR PERFURANTE tubo corrugado 3/4 CABO DE REDE 10 mm azul - 10 mm azul CABO DE REDE 10 MM preto - 10 MM preto ALÇA para multiplex - para multiplex ISOLADOR pimentão - pimentão TOMADA EXT 20A - 20A Finalidade: MANUTENCAO E REPARO NA REDE ELETRICA manutenção secretaria - Escola São José 1.139,00
TOTAL 1.139,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.139,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.