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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5201	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2448.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES JULHO/2025	6,02	14.736,96
2491.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE JULHO/2025	6,00	14.946,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES JULHO/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE JULHO/2025	29.682,96
08/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/216;		29.682,96
11/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5201/2025 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773			28.109,77
11/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5201/2025			593,66
11/08/2025	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5201/2025			979,53
TOTAL		29.682,96	29.682,96	29.682,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	11/08/2025	593,66		Lançada
INSS serviços de terceiros	11/08/2025	979,53		Lançada
TOTAL		1.573,19