| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
| Número do empenho: | 5202 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2176.00 | TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08 REF MES JULHO/2025 | 6,02 | 13.099,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08 REF MES JULHO/2025 | 13.099,52 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/49; | 13.099,52 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5202/2025 TRANSPORTES FS LTDA - 7173 | 12.837,53 | ||
| 11/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5202/2025 | 261,99 | ||
| TOTAL | 13.099,52 | 13.099,52 | 13.099,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/08/2025 | 261,99 | Lançada | |
| TOTAL | 261,99 |
