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Exercício: 2025
Nome do Credor: DAGNA DIERLISE WOLFART	Exportar os Dados

Número do empenho:	5203	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATACAO SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA PSICOPEDAGOGIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO, TESTE E AVALIACOES PSICOPEDAGOGICAS, 24 HORAS SEMANAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MORMACO. REF MES DE JULHO/2025	5.256,31	5.256,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	CONTRATACAO SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA PSICOPEDAGOGIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO, TESTE E AVALIACOES PSICOPEDAGOGICAS, 24 HORAS SEMANAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MORMACO. REF MES DE JULHO/2025	5.256,31
01/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/64;		5.256,31
06/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5203/2025 DAGNA DIERLISE WOLFART - 7670			5.098,62
06/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5203/2025			157,69
06/08/2025	NÃO EFETIVADO NA DATA			-5.098,62
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5203/2025 DAGNA DIERLISE WOLFART - 7670			5.098,62
TOTAL		5.256,31	5.256,31	5.256,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/08/2025	157,69		Lançada
TOTAL		157,69