Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5222	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS - ESCOLA SÃO MIGUEL 01/07/2025 A 31/07/2025	160,00	160,00
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO RADIO 10MBPS - ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI 01/07/2025 A 31/07/2025	61,40	61,40
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB - ESCOLA SONHO DE CRIANCA 01/07/2025 A 31/07/202	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS - ESCOLA SÃO MIGUEL 01/07/2025 A 31/07/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO RADIO 10MBPS - ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI 01/07/2025 A 31/07/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB - ESCOLA SONHO DE CRIANCA 01/07/2025 A 31/07/202	381,40
04/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 3U/144640;		381,40
08/08/2025	Pagamento de Empenho 5222/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			381,40
TOTAL		381,40	381,40	381,40
SALDO A PAGAR				0,00