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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5237 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
423.91 BRITA Nº 02 48,90 20.729,20
236.78 PEDRISCO - PEDRISCO 47,40 11.223,37
8.14 RACHÃO - RACHÃO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS 44,90 365,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 BRITA Nº 02 PEDRISCO - PEDRISCO RACHÃO - RACHÃO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS 32.317,93
TOTAL 32.317,93 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 32.317,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.