Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5237 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
423.91 |
BRITA Nº 02 |
48,90 |
20.729,20 |
236.78 |
PEDRISCO - PEDRISCO |
47,40 |
11.223,37 |
8.14 |
RACHÃO - RACHÃO
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS |
44,90 |
365,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2025 |
BRITA Nº 02 PEDRISCO - PEDRISCO RACHÃO - RACHÃO
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS |
32.317,93 |
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TOTAL |
32.317,93 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
32.317,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.