| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5242 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 58 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Locação de impressoras | 262,50 | 262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Locação de impressoras | 262,50 | ||
| 04/08/2025 | Locação de impressoras REFERENTE JULHO/2025 | 262,50 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 5242/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 262,50 | ||
| TOTAL | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
