| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5256 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) - Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) Finalidade: MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS | 110,00 | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) - Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) Finalidade: MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS | 11.000,00 | ||
| 08/09/2025 | Conforme DANFE Nº 2/5883; REF. EMPENHO 5256/2025 8082 - GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA | 11.000,00 | ||
| 17/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5256/2025 GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - 8082 | 11.000,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
