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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5256	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) - Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) Finalidade: MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS	110,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) - Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) Finalidade: MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS	11.000,00
08/09/2025	Conforme DANFE Nº 2/5883; REF. EMPENHO 5256/2025 8082 - GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA		11.000,00
17/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5256/2025 GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - 8082			11.000,00
TOTAL		11.000,00	11.000,00	11.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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