Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POA RESGATE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5262 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
IMOBILIZADOR DE CABEÇA (COXIM) IMPERMEÁVEL. PAR COM 2 UNIDADES
Finalidade: MATERIAIS PARA ATENDIMENTO SAMU SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: SAMU. |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
IMOBILIZADOR DE CABEÇA (COXIM) IMPERMEÁVEL. PAR COM 2 UNIDADES
Finalidade: MATERIAIS PARA ATENDIMENTO SAMU SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: SAMU. |
240,00 |
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| 11/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/6219; |
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240,00 |
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| 13/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
