Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POA RESGATE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5263 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BONE SAMU |
60,00 |
60,00 |
| 4.00 |
LANTERNA
Finalidade: MATERIAIS PARA ATENDIMENTO SAMU SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: SAMU. |
47,80 |
191,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
BONE SAMU LANTERNA
Finalidade: MATERIAIS PARA ATENDIMENTO SAMU SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: SAMU. |
251,20 |
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| 11/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/6218; |
|
251,20 |
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| 13/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5263/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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251,20 |
| TOTAL |
251,20 |
251,20 |
251,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
