| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POA RESGATE |
| Número do empenho: | 5263 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BONE SAMU | 60,00 | 60,00 |
| 4.00 | LANTERNA Finalidade: MATERIAIS PARA ATENDIMENTO SAMU SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: SAMU. | 47,80 | 191,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | BONE SAMU LANTERNA Finalidade: MATERIAIS PARA ATENDIMENTO SAMU SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: SAMU. | 251,20 | ||
| 11/08/2025 | Conforme DANFE Nº 0/6218; | 251,20 | ||
| 13/08/2025 | Pagamento de Empenho 5263/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 251,20 | ||
| TOTAL | 251,20 | 251,20 | 251,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
