| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAU RS |
| Número do empenho: | 5264 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RRT DE PROJETO ARQUITETONICO DA ESCADARIA DA PRACA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | 125,40 | 125,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | REFERENTE RRT DE PROJETO ARQUITETONICO DA ESCADARIA DA PRACA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | 125,40 | ||
| 01/08/2025 | REFERENTE RRT DE PROJETO ARQUITETONICO DA ESCADARIA DA PRACA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES DOC:22760943 VENC: 06/08/25 | 125,40 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5264/2025 CAU RS - 7968 | 125,40 | ||
| TOTAL | 125,40 | 125,40 | 125,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
