| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 5268 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Bolinhas de Gel que cresce na água 500gr - Bolinhas de Gel que cresce na água 500gr Finalidade: MATERIAL ESCOLA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS | 8,97 | 89,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Bolinhas de Gel que cresce na água 500gr - Bolinhas de Gel que cresce na água 500gr Finalidade: MATERIAL ESCOLA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS | 89,70 | ||
| TOTAL | 89,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 89,70 | |||
