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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5268	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Bolinhas de Gel que cresce na água 500gr - Bolinhas de Gel que cresce na água 500gr Finalidade: MATERIAL ESCOLA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS	8,97	89,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	Bolinhas de Gel que cresce na água 500gr - Bolinhas de Gel que cresce na água 500gr Finalidade: MATERIAL ESCOLA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS	89,70
TOTAL		89,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				89,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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