| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 5303 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VERNIZ | 419,00 | 419,00 |
| 1.00 | ROLO LÃ 9 CM Finalidade: MATERIAL TELA PARA EMEF ACHILES PORTO ALEGRE FILHO E VERNIZ E ROLO PARA SMECD | 13,90 | 13,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | VERNIZ ROLO LÃ 9 CM Finalidade: MATERIAL TELA PARA EMEF ACHILES PORTO ALEGRE FILHO E VERNIZ E ROLO PARA SMECD | 432,90 | ||
| 05/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2539; | 432,90 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 5303/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 432,90 | ||
| TOTAL | 432,90 | 432,90 | 432,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
