| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L A TURELA LTDA |
| Número do empenho: | 5309 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Atendimentos profissionais especializados nas área de fonoaudiologia. 30 SESSOES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA, 14 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL REF MES: JULHO/2025 | 7.204,58 | 7.204,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Atendimentos profissionais especializados nas área de fonoaudiologia. 30 SESSOES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA, 14 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL REF MES: JULHO/2025 | 7.204,58 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/523; | 7.204,58 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5309/2025 L A TURELA LTDA - 8027 | 7.096,51 | ||
| 15/08/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 5309/2025 | 108,07 | ||
| TOTAL | 7.204,58 | 7.204,58 | 7.204,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 15/08/2025 | 108,07 | Lançada | |
| TOTAL | 108,07 |
