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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5322 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 CANO SOLDAVEL DE 20 MM 3,70 66,60
2.00 LUVA SOLDAVEL DE 20 MM 2,80 5,60
2.00 PLUG roscavel 1/2 - roscavel 1/2 1,75 3,50
2.00 BUCHA REDUÇÃO 50 X 40 MM SOLDAVEL 4,20 8,40
2.00 SOQUETE FIXO Finalidade: atividades da secretaria 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 CANO SOLDAVEL DE 20 MM LUVA SOLDAVEL DE 20 MM PLUG roscavel 1/2 - roscavel 1/2 BUCHA REDUÇÃO 50 X 40 MM SOLDAVEL SOQUETE FIXO Finalidade: atividades da secretaria 100,10
TOTAL 100,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 100,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.