| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 5324 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 02 CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Chá Chás de diversos sabores caixa com no mínimo 10 saquinhos; peso líquido mínimo de 10g. Validade mínima: 11(onze) meses no ato da entrega. Sabores: erva doce, boldo, hortelã, cidreira, camomila, canela, maçã com cravo e canela, silvestre, hibisco, chá verde com sabores variados, gengibre com limão, cítrico. Obs.: o fornecedor deverá fornecer um mínimo de 5 (cinco) sabores diferentes dentre os sabores exigidos. | 5,50 | 44,00 |
| 4.00 | PIRULITO | 6,09 | 24,36 |
| 3.00 | BALA POCKET COFFE 500GR Finalidade: atividades e manutenção setor | 5,25 | 15,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Chá Chás de diversos sabores caixa com no mínimo 10 saquinhos; peso líquido mínimo de 10g. Validade mínima: 11(onze) meses no ato da entrega. Sabores: erva doce, boldo, hortelã, cidreira, camomila, canela, maçã com cravo e canela, silvestre, hibisco, chá verde com sabores variados, gengibre com limão, cítrico. Obs.: o fornecedor deverá fornecer um mínimo de 5 (cinco) sabores diferentes dentre os sabores exigidos. PIRULITO BALA POCKET COFFE 500GR Finalidade: atividades e manutenção setor | 84,11 | ||
| 05/08/2025 | Conforme DANFE Nº 01/756; | 84,11 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 5324/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,11 | ||
| TOTAL | 84,11 | 84,11 | 84,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
