Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5325 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
02 CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CERA LIQUIDA 750 ml auto brilho |
13,95 |
41,85 |
| 2.00 |
PANO DE CHÃO atoalhado - atoalhado |
10,50 |
21,00 |
| 5.00 |
LUSTRA MOVEIS |
6,99 |
34,95 |
| 3.00 |
LIMPADOR PERFUMADO |
7,99 |
23,97 |
| 1.00 |
VASSOURA NYLON
Finalidade: atividades e manutenção setor |
13,10 |
13,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
CERA LIQUIDA 750 ml auto brilho PANO DE CHÃO atoalhado - atoalhado LUSTRA MOVEIS LIMPADOR PERFUMADO VASSOURA NYLON
Finalidade: atividades e manutenção setor |
134,87 |
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| 05/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/756; |
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134,87 |
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| 11/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5325/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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134,87 |
| TOTAL |
134,87 |
134,87 |
134,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
