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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5331	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) - Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) Finalidade: MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS	110,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) - Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) Finalidade: MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS	3.300,00
TOTAL		3.300,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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