| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIRLENE PIMENTEL DA SILVA |
| Número do empenho: | 5348 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5281 | 8,16 | 8,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5281 | 8,16 | ||
| 05/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 25/608934; 25/608935; | 8,16 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Empenho 5348/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8,16 | ||
| TOTAL | 8,16 | 8,16 | 8,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
