Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIRLENE PIMENTEL DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5348 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5281 |
8,16 |
8,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5281 |
8,16 |
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| 05/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 25/608934; 25/608935; |
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8,16 |
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| 08/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5348/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8,16 |
| TOTAL |
8,16 |
8,16 |
8,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
