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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5354	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Cola universal p/ artesanato 17g - Cola universal p/ artesanato 17g	4,10	205,00
10.00	Pistola para cola quente - tamanho grande, medida bastão 5/16 polegadas. - Pistola para cola quente - tamanho grande, medida bastão 5/16 polegadas. Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,49	164,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	Cola universal p/ artesanato 17g - Cola universal p/ artesanato 17g Pistola para cola quente - tamanho grande, medida bastão 5/16 polegadas. - Pistola para cola quente - tamanho grande, medida bastão 5/16 polegadas. Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE	369,90
TOTAL		369,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				369,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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