| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5357 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE | 110,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.300,00 | ||
| 08/09/2025 | Conforme DANFE Nº 2/5882; REF. EMPENHO 5357/2025 8082 - GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA | 3.300,00 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2025 GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - 8082 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
