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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: C. GAZOLA BARRO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5360	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Cola quente em bastão fino - matéria prima: a base de resina sintética e ceras especiais, tipo transparente, medidas: 3/8 polegadas diâmetro x 300 mm comprimento. Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,35	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	Cola quente em bastão fino - matéria prima: a base de resina sintética e ceras especiais, tipo transparente, medidas: 3/8 polegadas diâmetro x 300 mm comprimento. Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00
TOTAL		35,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				35,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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