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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO EGLON GUARDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5368	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E CARGA DE BATERIA DO VEICULO CHEVROLET TRACKER JBG-7A44 NA VIAGEM A TENENTE PORTELA/RS DIA 06/08/2025	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E CARGA DE BATERIA DO VEICULO CHEVROLET TRACKER JBG-7A44 NA VIAGEM A TENENTE PORTELA/RS DIA 06/08/2025	40,00
TOTAL		40,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				40,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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