Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5409
Data de lançamento:
05/08/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
COLHERINHA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100
5,99
17,97
4.00
GUARD FLORAX FL SIMPLES
Finalidade: MATERIAIS DE ALIMENTOS PARA GRUPOS DA OFICINA TERAPÊUTICA. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA.
3,99
15,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2025
COLHERINHA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 GUARD FLORAX FL SIMPLES
Finalidade: MATERIAIS DE ALIMENTOS PARA GRUPOS DA OFICINA TERAPÊUTICA. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA.
33,93
11/08/2025
Conforme DANFE Nº 01/819;
33,93
13/08/2025
Pagamento de Empenho 5409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
33,93
TOTAL
33,93
33,93
33,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
