Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2025. |
9.659,50 |
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| 06/08/2025 |
REF FOLHA FERIAS E COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM |
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9.659,50 |
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| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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135,23 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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220,25 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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1.217,10 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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2.156,92 |
| 11/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5448/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.930,00 |
| TOTAL |
9.659,50 |
9.659,50 |
9.659,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
