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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5451	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2025.	0,00	4.048,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2025.	4.048,28
06/08/2025	REF FOLHA FERIAS E COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM		4.048,28
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS			111,45
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS			175,43
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS			229,40
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS			408,66
TOTAL		4.048,28	4.048,28	924,94
SALDO A PAGAR				3.123,34

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	06/08/2025	111,45		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	06/08/2025	175,43		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	06/08/2025	229,40		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	06/08/2025	408,66		Lançada
TOTAL		924,94