| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5480 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 128.70 | Óleo Diesel Comum S500 - Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS | 6,44 | 828,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Óleo Diesel Comum S500 - Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS | 828,83 | ||
| 11/08/2025 | Conforme DANFE Nº 220/4080; | 828,83 | ||
| 14/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5480/2025 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 828,83 | ||
| TOTAL | 828,83 | 828,83 | 828,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
