Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA NICHEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5492 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÓCULOS
Finalidade: OCULOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPECIAL DE APRENDIZADO. SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- FEDERAL |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
ÓCULOS
Finalidade: OCULOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPECIAL DE APRENDIZADO. SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- FEDERAL |
450,00 |
|
|
| TOTAL |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
