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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	550	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO	0,00	2.141,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO	2.141,53
20/01/2025	REFERENTE FOLHA JANEIRO 2025		2.141,53
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			22,71
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			161,69
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			299,81
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			664,19
30/01/2025	Pagamento de Empenho 550/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			993,13
TOTAL		2.141,53	2.141,53	2.141,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	20/01/2025	22,71		Lançada
IPERGS Servidores	20/01/2025	161,69		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/01/2025	299,81		Lançada
Consignação Sicredi	20/01/2025	664,19		Lançada
TOTAL		1.148,40