3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
TECIDO 100% ALGODÃO
31,90
319,00
6.00
GUIPIR 2MM
4,90
29,40
11.00
PAPEL DE DECOUPAGE
7,90
86,90
7.00
FITA DE CETIM
3,50
24,50
3.00
ELÁSTICO
1,50
4,50
2.00
LACA ACRILICA BRILHANTE
21,90
43,80
1.00
TECIDO 100% ALGODÃO
186,34
186,34
1.00
TECIDO RIBANA - RIBANA
39,90
39,90
3.00
FIBRA
38,90
116,70
1.00
LINHA BORDAR - BORDAR
19,90
19,90
0.50
GUIPIR 2MM
8,90
4,45
0.38
GUIPIR 2MM
3,90
1,48
6.00
LINHA POLIESTER COSTURA
7,90
47,40
2.00
FIO OVERLOCK
Finalidade: MATERIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA GRUPOS DA OFICINA TERAPÊUTICA. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA.
9,90
19,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2025
TECIDO 100% ALGODÃO GUIPIR 2MM PAPEL DE DECOUPAGE FITA DE CETIM ELÁSTICO LACA ACRILICA BRILHANTE TECIDO 100% ALGODÃO TECIDO RIBANA - RIBANA FIBRA LINHA BORDAR - BORDAR GUIPIR 2MM GUIPIR 2MM LINHA POLIESTER COSTURA FIO OVERLOCK
Finalidade: MATERIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA GRUPOS DA OFICINA TERAPÊUTICA. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA.
944,07
11/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/359;
944,05
11/08/2025
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR
-0,02
14/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2025
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643
944,05
TOTAL
944,05
944,05
944,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
