| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA BATISTA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL DE MATERIAL E ORNAMENTACAO DO EVENTO FORMACAO DA SMECD Finalidade: REF FORMACAO DOS PROFESSORES | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | ALUGUEL DE MATERIAL E ORNAMENTACAO DO EVENTO FORMACAO DA SMECD Finalidade: REF FORMACAO DOS PROFESSORES | 720,00 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/319; | 720,00 | ||
| 14/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2025 ADRIANA BATISTA DOS SANTOS - 7006 | 720,00 | ||
| 15/08/2025 | TED DEVOLVIDA | -720,00 | ||
| 18/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2025 ADRIANA BATISTA DOS SANTOS - 7006 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
