Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5509 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 94.00 |
EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK - EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK |
59,47 |
5.590,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK - EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK |
5.590,18 |
|
|
| 12/08/2025 |
EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK - EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK
|
|
5.590,18 |
|
| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5509/2025
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 |
|
|
5.590,18 |
| TOTAL |
5.590,18 |
5.590,18 |
5.590,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
