Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO CAMPANHA DE ASSUNÇÃO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5518 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
32 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Serviço de arbitragem para o campeonato de Futsal, composto por 04 árbitros, incluindo as despesas de deslocamento |
300,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
Serviço de arbitragem para o campeonato de Futsal, composto por 04 árbitros, incluindo as despesas de deslocamento |
3.000,00 |
|
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| 11/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/147; |
|
3.000,00 |
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| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2025
TIAGO CAMPANHA DE ASSUNÇÃO ME - 6153 |
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2.939,70 |
| 14/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5518/2025 |
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60,30 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/08/2025 |
60,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
60,30 |
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