| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO CAMPANHA DE ASSUNÇÃO ME |
| Número do empenho: | 5518 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Serviço de arbitragem para o campeonato de Futsal, composto por 04 árbitros, incluindo as despesas de deslocamento | 300,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | Serviço de arbitragem para o campeonato de Futsal, composto por 04 árbitros, incluindo as despesas de deslocamento | 3.000,00 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/147; | 3.000,00 | ||
| 14/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2025 TIAGO CAMPANHA DE ASSUNÇÃO ME - 6153 | 2.939,70 | ||
| 14/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5518/2025 | 60,30 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/08/2025 | 60,30 | Lançada | |
| TOTAL | 60,30 |
