Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 40L
25,99
77,97
3.00
ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 60L
34,99
104,97
6.00
CLARA PAPEL HIGIENICO PREMIUM FOLHA DUPLA ROLAO
129,99
779,94
4.00
LAUNER CASA DESINFETANTE FLORAL
34,99
139,96
4.00
LAUNER DESINFETANTE LAVANDA 5L
34,99
139,96
4.00
LAUNER DESINFETANTE HERBAL 5L
34,99
139,96
2.00
FLORAX PAPEL TOALHA BOBINA
Finalidade: REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA
149,99
299,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 40L ECOSUL SACO PARA LIXO PRETO 60L CLARA PAPEL HIGIENICO PREMIUM FOLHA DUPLA ROLAO LAUNER CASA DESINFETANTE FLORAL LAUNER DESINFETANTE LAVANDA 5L LAUNER DESINFETANTE HERBAL 5L FLORAX PAPEL TOALHA BOBINA
Finalidade: REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA
1.682,74
13/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/50860;
1.682,74
14/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2025
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836
1.682,74
TOTAL
1.682,74
1.682,74
1.682,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
