Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5531 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUÇÃO DE ARTES GRAFICAS, DIVULGAÇÃO E COBERTURA
Finalidade: SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ARTES DIVULGAÇÃO E COBERTURA FOTOGRAFICA DE ATIVIDADES NO CRAS. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
PRODUÇÃO DE ARTES GRAFICAS, DIVULGAÇÃO E COBERTURA
Finalidade: SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ARTES DIVULGAÇÃO E COBERTURA FOTOGRAFICA DE ATIVIDADES NO CRAS. |
800,00 |
|
|
| 13/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2933; |
|
800,00 |
|
| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5531/2025
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA - 4162 |
|
|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
