Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO - PCTE 5 KG
21,50
86,00
4.00
AÇUCAR CRISTAL 5KG
19,90
79,60
4.00
DOCE DE FIGO 400GR
7,50
30,00
8.00
FARINHA DE MILHO
4,99
39,92
8.00
ÓLEO DE SOJA COCAMAR
7,50
60,00
4.00
Sal refinado iodado Embalagem primária: saco plástico atóxico de 01 kg.
Embalagem secundária: fardos de plástico transparente ou papelão.
Prazo mínimo de validade na entrega: 02 anos.
Registro obrigatório: Ministério da Saúde.
2,50
10,00
8.00
FEIJÃO PRETO
5,99
47,92
8.00
COMPOSTO LÁCTEO VITAMINADO 400GR
13,90
111,20
12.00
MOLHO DE TOMATE 300GR
2,20
26,40
16.00
MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, ESPAGUETE
4,99
79,84
4.00
CAFÉ 100 GR
Finalidade: Aquisição de cestas básicas
23,90
95,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO - PCTE 5 KG AÇUCAR CRISTAL 5KG DOCE DE FIGO 400GR FARINHA DE MILHO ÓLEO DE SOJA COCAMAR Sal refinado iodado Embalagem primária: saco plástico atóxico de 01 kg.
Embalagem secundária: fardos de plástico transparente ou papelão.
Prazo mínimo de validade na entrega: 02 anos.
Registro obrigatório: Ministério da Saúde. FEIJÃO PRETO COMPOSTO LÁCTEO VITAMINADO 400GR MOLHO DE TOMATE 300GR MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, ESPAGUETE CAFÉ 100 GR
Finalidade: Aquisição de cestas básicas
666,48
13/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/758;
666,48
14/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2025
DANIELA DE LIMA GOBI ME - 5745
666,48
TOTAL
666,48
666,48
666,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
