Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAPEL SULFITE
349,90
349,90
1.00
QUADRO BRANCO
179,00
179,00
10.00
CONJUNTO DE PILHAS
8,00
80,00
8.00
JOGO PILHAS
8,00
64,00
3.00
PAPEL SULFITE
13,90
41,70
3.00
PINCEL QUADRO BRANCO
14,90
44,70
1.00
GRAMPEADOR
32,90
32,90
1.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR
12,90
12,90
7.00
ARQUIVO MORTO PASTA AZUL
10,00
70,00
3.00
FITA CREPE
Finalidade: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: RBC.
15,90
47,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
PAPEL SULFITE QUADRO BRANCO CONJUNTO DE PILHAS JOGO PILHAS PAPEL SULFITE PINCEL QUADRO BRANCO GRAMPEADOR GRAMPO PARA GRAMPEADOR ARQUIVO MORTO PASTA AZUL FITA CREPE
Finalidade: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: RBC.
922,80
15/08/2025
Conforme DANFE Nº 2/697;
922,80
18/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5563/2025
SIDNEI MORIGI ME - 48
922,80
TOTAL
922,80
922,80
922,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
