Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIPOGRAFIA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5567 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.05 |
LIVRO
Finalidade: Confecção de Livro de Receitas para as famílias atendidas no CRAS. |
19,50 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
LIVRO
Finalidade: Confecção de Livro de Receitas para as famílias atendidas no CRAS. |
40,00 |
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| 13/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/18943; |
|
40,00 |
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| 14/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5567/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
