| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIPOGRAFIA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 5567 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.05 | LIVRO Finalidade: Confecção de Livro de Receitas para as famílias atendidas no CRAS. | 19,50 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | LIVRO Finalidade: Confecção de Livro de Receitas para as famílias atendidas no CRAS. | 40,00 | ||
| 13/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/18943; | 40,00 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 5567/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
