| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5568 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) - Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) Finalidade: MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS | 110,00 | 7.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) - Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) Finalidade: MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS | 7.700,00 | ||
| TOTAL | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.700,00 | |||
