Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5602 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAXA LITIO MP2 |
45,75 |
45,75 |
| 6.00 |
PARAF PHILIPS CHIPBOARD |
0,58 |
3,48 |
| 2.00 |
BORRACHA CENTRAL |
30,26 |
60,52 |
| 1.00 |
BUCHA MOLA DIANTEIRA |
47,85 |
47,85 |
| 2.00 |
MOLA PATIM FREIO |
13,66 |
27,32 |
| 0.50 |
DESENGRIPANTE |
18,64 |
9,32 |
| 6.00 |
CONJUNTO PARAFUSO
Finalidade: REF PECAS IMX-0137 MICRO ONIBUS |
24,83 |
148,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
PARAF PHILIPS CHATA 4X50 - PARAF PHILIPS CHATA 4X50 GRAXA LITIO MP2 PARAF PHILIPS CHIPBOARD REBITE POP 4,5X16 BORRACHA CENTRAL BUCHA MOLA DIANTEIRA MOLA PATIM FREIO DESENGRIPANTE CONJUNTO PARAFUSO
Finalidade: REF PECAS IMX-0137 MICRO ONIBUS |
344,78 |
|
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| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11264;
REF. EMPENHO 5602/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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344,78 |
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| 21/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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344,78 |
| TOTAL |
344,78 |
344,78 |
344,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
